Оплата квитанции корпоративным клиентом
После того как прием был проведен и переведен в состояние «Факт», системой формируется квитанция на оплату в модуле «Касса».
Чтобы изменить плательщика квитанции, необходимо:
- Перейти в информацию по квитанции, нажав на наименование квитанции
![311.png 311.png](/upload/medialibrary/6b4/6b4a024c03d752f02fa72be4be8777d7.webp)
- Перейти на вкладку «Опции» → включить опцию «Юридическое лицо», из выпадающего списка выбрать юр. лицо
![311.png 311.png](/upload/medialibrary/dbe/dbe9f354e9cd8e41ff56f0cca0238d8a.webp)
- Нажать «Сохранить» и «Закрыть»
![311.png 311.png](/upload/medialibrary/4d4/4d4dc314243691a08afd3cb33d0187d6.webp)
Плательщик в квитанции в колонке «Плательщик» будет изменен.
Далее необходимо выбрать квитанцию, где плательщиком является Корпоративный клиент, и нажать на значок «стрелка вниз», в правой части данной квитанции.
После чего откроется дополнительное меню с возможными действиями. В данной вкладке можно выбрать:
-
Оплатить
-
Списать
-
Отменить
-
Скидка
При нажатии на кнопку оплатить открывается форма для оплаты, где необходимо указать форму оплаты:
-
Оплата с корпоративного счета пациента
-
Безналичная оплата со счета юридического лица
![311.png 311.png](/upload/medialibrary/196/196de9b410ff74644fa438045c03a289.webp)
Выбрать форму оплаты: «Оплата с корпоративного счета пациента» и далее нажать «Сохранить».
После оплаты квитанция получает статус «Оплачена».