По вопросам корпоративных компаний

1. В ОФД идёт информация о транзитных движениях? 

Нет, чек не печатается

2. Корп. лицо перечисляет средства не известен список пациентов и сумма. Как зачислить средства на счет? 

Первый способ вносить на счет корпоративной компании через ручное редактирование сумму, перечисленную на р/с с минусом. Второй способ вообще не вносить на счет в системе средства, тогда при оплате квитанций у корпоративного лица будет образовываться минус, который будет гасится после проведения в системе погашения долга квитанций пациента.

3. После оплаты квитанции со счёта корп. лица баланс уменьшился на счете. После погашения долга в разделе квитанция сумма на счете увеличивается. В чем логика погашения долга в квитанции в корп. клиенте? Почему увеличивается сумма в счете в корп. клиенте? Почему прибавляется баланс когда гасим? 

В системе сумма на счете корпоративного лица считается виртуальной и когда погашается долг через погашение долга в разделе квитанций в модуле корпоративных компаний, на счете идет как бы подтверждение фактического получения денег за этих пациентов. При этом в системе не идет информация о получении прибыли в офд, а в отчете сверка итогов просто идет фиксация о дате оплаты квитанций корпоративного пациента.

4. В ОФД инфа пойдет дважды при редакт. счета и погашении долга как доход клиники? 

В ОФД информация не идет ни в первом ни во втором случае

5. Печать акта сверки для юр. лиц? 

Можно реализовать инфоблоком, для этого необходимо сообщить менеджеру какие данные и какие колонки вам нужны в этом акте. Будет реализован в модуле инфоблок, который отображается на панели слева в меню

6. Пациент оплачивает на р/с по реквизитам - он физ или юр лицо, каким образом это правильно оформлять в системе?   

Те зачисления который фактически делает корпоративное лицо на р/с клиники в системе можно:

1. Если зачислил конкретный пациент, то сумму можно зачислить на его персональный счет сразу и при оплате квитанций использовать форму оплату «Персональный счет плательщика»

2. Если зачислил корпоративный клиент, то сумму можно зачислить на счет корпоративного лица со знаком минус, чтобы при гашении квитанций пациентов этого корпоративного лица было отображение остатка после оплаты за пациентов. При оплате квитанций пациента выбирается форма оплаты «Списание со счета корпоративного клиента»

3. Если зачислил корпоративный клиент сразу на конкретного пациента, то можно зачислить средства на корпоративный счет пациента и при оплате квитанций пациента выбирать форму оплаты «Списание с корпоративного счета пациента»

Чеки при оплатах не печатаются, информация в ОФД при этом не идет.